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Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
38.250.100,00
Total Atualizado
42.896.769,94
Total Empenhado
18.060.222,09
Total Liquidado
11.953.186,93
Total Pago
10.733.799,68
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904800
IONE PEREIRA DOS SANTOS
XXX.584.506-XX
70.000,00
0,00
70.000,00
440,00
440,00
440,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33904800
JARDELSON PEREIRA COSTA
XXX.944.566-XX
70.000,00
0,00
70.000,00
220,00
220,00
220,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33901400
GERALDO DE SOUZA COELHO
XXX.376.216-XX
175.000,00
0,00
175.000,00
10.000,00
8.250,00
8.250,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33901400
EDUARDO PINTO SENA
XXX.782.696-XX
175.000,00
0,00
175.000,00
8.000,00
7.200,00
6.525,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903000
GERALDO DE SOUZA COELHO
XXX.376.216-XX
400.000,00
0,00
400.000,00
5.000,00
4.100,00
4.100,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
EDUARDO PINTO SENA
XXX.782.696-XX
400.000,00
0,00
400.000,00
2.000,00
1.400,00
1.200,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33901400
EDSON COSTA CHAVES
XXX.691.046-XX
175.000,00
0,00
175.000,00
12.000,00
8.100,00
8.100,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
EDSON COSTA CHAVES
XXX.691.046-XX
400.000,00
0,00
400.000,00
10.000,00
4.735,00
4.735,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
JOADSON RODRIGUES COSTA
XXX.751.136-XX
175.000,00
0,00
175.000,00
8.000,00
5.775,00
5.625,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33901400
MARCELO MATOS ALVES
XXX.627.898-XX
175.000,00
0,00
175.000,00
8.000,00
5.475,00
5.475,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2469 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
16.001.077,88
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2755
01
0744
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
364,34
Visualizar OP
2756
01
0745
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
121,45
Visualizar OP
2346
01
0912
1
17/03/2026
Despesa Orçamentária
21.115.002/0001-04
21.115.002 MARIA APARECIDA SILVA DIAS
294,90
Visualizar OP
2760
01
0749
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTOS
2.371,37
Visualizar OP
2621
01
0249
3
24/02/2026
Despesa Orçamentária
07.779.869/0001-25
PASEP
149,92
Visualizar OP
3092
01
0257
21
24/02/2026
Despesa Orçamentária
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
13,08
Visualizar OP
2377
01
1555
1
17/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.546.716-XX
MARIA GILVANA DE JESUS RODRIGUES DE SOUZA
440,00
Visualizar OP
2383
01
4726
17/03/2026
Restos A Pagar
28.501.317/0001-20
AMORIM SUPERMERCADOS LTDA.
440,45
Visualizar OP
0862
01
4694
06/02/2026
Restos A Pagar
10.826.999/0001-86
AUTO POSTO COMERCINHO LTDA
200,00
Visualizar OP
0865
01
5894
06/02/2026
Restos A Pagar
10.826.999/0001-86
AUTO POSTO COMERCINHO LTDA
43,79
Visualizar OP
1-10 de 5390 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
16.001.077,88
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
0002
6645/2025
1001
XXX.094.826-XX - ADRIANA AUGUSTA DE JESUS SANTOS
23/12/2025
23/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
2
Outros
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
0003
5132/2025
1003
XXX.329.846-XX - CENILO COSTA DE AGUILAR
05/12/2025
22/12/2025
05/01/2026
250,00
Visualizar OP
3
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0004
2291/2025
1021
10.826.999/0001-86 - AUTO POSTO COMERCINHO LTDA
04/12/2025
03/01/2026
05/01/2026
541,40
Visualizar OP
4
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0005
2291/2025
1020
10.826.999/0001-86 - AUTO POSTO COMERCINHO LTDA
04/12/2025
03/01/2026
05/01/2026
302,15
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
4565/2025
1008
10.826.999/0001-86 - AUTO POSTO COMERCINHO LTDA
15/12/2025
14/01/2026
05/01/2026
917,97
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
4571/2025
1028
10.826.999/0001-86 - AUTO POSTO COMERCINHO LTDA
15/12/2025
14/01/2026
05/01/2026
4.112,34
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
4571/2025
1026
10.826.999/0001-86 - AUTO POSTO COMERCINHO LTDA
15/12/2025
14/01/2026
05/01/2026
840,66
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
4571/2025
1027
10.826.999/0001-86 - AUTO POSTO COMERCINHO LTDA
15/12/2025
14/01/2026
05/01/2026
314,87
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
4571/2025
1030
10.826.999/0001-86 - AUTO POSTO COMERCINHO LTDA
15/12/2025
14/01/2026
05/01/2026
1.006,11
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0011
4571/2025
1029
10.826.999/0001-86 - AUTO POSTO COMERCINHO LTDA
15/12/2025
14/01/2026
05/01/2026
1.244,54
Visualizar OP
1-10 de 5390 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
803.664,40
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2491
01
23/03/2026
Transferência Financeira
02.134.333/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE COMERCINHO
160.732,88
5400
01
21/05/2026
Transferência Financeira
02.134.333/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE COMERCINHO
160.732,88
0113
01
21/01/2026
Transferência Financeira
02.134.333/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE COMERCINHO
160.732,88
1225
01
24/02/2026
Transferência Financeira
02.134.333/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE COMERCINHO
160.732,88
3753
01
22/04/2026
Transferência Financeira
02.134.333/0001-39
CAMARA MUNICIPAL DE COMERCINHO
160.732,88
1-5 de 5 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
50
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100
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